Расходная часть - Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город...



Расходная часть.

Расходы городского бюджета за 1 полугодие 2011 года составили ^ 630,45 млн. рублей при уточненном годичном плане 1190,4 млн. руб. Выполнение расходной части составило 53% к годичному плану.

Экономные средства в первоочередном порядке направлялись на социально-значимые статьи Расходная часть - Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город... бюджета – это выплата зарплаты и ЕСН, пособия по социальной помощи популяции, оплата коммунальных услуг.

Самую большую долю в расходах городского бюджета составили расходы по образованию – 53,47%, здравоохранению – 16,2%, социальной политике – 11,1%, общегосударственные вопросы Расходная часть - Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город... – 7,01%, культура – 4,19% от всех расходов бюджета. (Диаграмма 19).

Диаграмма 19



Городская долговая книжка.

В 1 полугодии 2011 года получены кредиты: в ОАО ВТБ в размере 30 млн. руб., в АО Сбербанк в размере 40 млн. руб., в АКБ «Ижкомбанк» в размере Расходная часть - Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город... 10 млн. руб.

В отчетном периоде погашены кредиты ОАО ВТБ в размере 65 млн. руб.

На 1 июля текущего года городские долговые обязательства составили 200,8 млн. руб. (из их: кредиты коммерческих банков – 149,8 млн. руб., экономный Расходная часть - Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город... кредит – 50,7 млн. руб., товарный кредит – 330,1 тыс. руб.).

Кредиторская задолженность на 01.07.2011 составила 73,4 млн. рублей, в том числе просроченная – 12,8 млн. рублей.

Контроль за внедрением денежных ресурсов.

Балансовая комиссия.

В Администрации городка с целью Расходная часть - Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город... увеличения экономической эффективности деятельности городских экономных учреждений действует балансовая комиссия.

За истекший период проведено 5 заседаний балансовой комиссии по последующим организациям: МОУ ДОД ДШИ № 2 (Лицей искусств), МОУ ДОД ДШИ № 4 (Художественная школа), МОУ ДОД ДЮСШ Расходная часть - Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город... № 2, МУЗ «Городская поликлиника № 1», МУК «Глазовский краеведческий музей». Работа рассматриваемых учреждений признана удовлетворительной. По ряду замечаний представлены дополнительные материалы.

Комиссия по взысканию просроченной задолженности предприятий-недоимщиков по налоговым и неналоговым платежам в бюджет Расходная часть - Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город... городка Глазова.

В целях усиления контроля за выполнением обязанностей налогоплательщиков перед бюджетом городка работает комиссия по взысканию просроченной задолженности предприятий-недоимщиков по налоговым и неналоговым платежам в бюджет городка Глазова. Основная Расходная часть - Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город... причина неуплаты налогов в местный бюджет – это рост дебиторской задолженности и сезонные трудности со сбытом продукции. По результатам заседаний всем компаниям инсталлируются сроки погашения задолженности. Проведено 4 заседания. Сумма погашенной просроченной задолженности за 6 месяцев Расходная часть - Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город... 2011 года составила 514,9 тыс. рублей

Комиссия по вопросам соблюдения трудовых прав и легализации доходов участников рынка труда на местности городского образования «Город Глазов».

За 6 месяцев 2011 года проведено 14 заседаний комиссии (в том числе 4 заседания с ролью Расходная часть - Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город... трудовых обществ), на которых заслушано 19 организаций и личных бизнесменов, в том числе проведены выездные заседания на ООО «Глазовский фанерный завод», ОАО «УСЗМ», ОАО «ФОРМЗ» для рассмотрения коллективного воззвания работников о Расходная часть - Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город... невыплате зарплаты.

На заседаниях заслушивались руководители компаний, имеющих задолженность по зарплате, были установлены предпосылки ее появления и сроки погашения задолженности.

На заседания комиссии также были приглашены работодатели, имеющие по данным налоговой инспекции среднемесячную Расходная часть - Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город... заработную плате ниже прожиточного минимума, установленного Правительством Удмуртской Республики. В процессе заседаний установлено, что зарплата в пересчете на практически отработанное в месяц время выплачивается практически всеми работодателями в размере прожиточного минимума Расходная часть - Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город... и выше.

В феврале 2011 года состоялось совместное заседание комиссии по вопросам соблюдения трудовых прав и легализации доходов участников рынка труда на местности городского образования «Город Глазов» и выездного заседания республиканской междуведомственной комиссии по проверке Расходная часть - Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город... своевременности выплаты зарплаты в отраслях экономики Удмуртской Республики.

Были приглашены на заседания последующие предприятия, имеющие задолженность по зарплате:

- ОАО «УЗСМ»

- ОСПАО «ЧУС»

- ОАО «ФОРМЗ»

Вопросы оплаты труда не один раз Расходная часть - Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город... освещались в средствах массовой инфы.

Совместно с тем стоит отметить, что предложения комиссии в отношении работодателей, которые приглашаются на ее заседания носят рекомендательный нрав (кроме городских компаний), так как в согласовании с трудовым кодексом РФ Расходная часть - Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город... и ФЗ от 17.01.92. № 2202-1 «О прокуратуре» муниципальный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и других нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, во всех организациях на местности РФ производят органы федеральной Расходная часть - Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город... инспекции труда, а общий надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на местности РФ, производят органы прокуратуры.

Обозначенные муниципальные органы наделены необходимыми возможностями для выявления нарушений в сфере трудовых отношений, их Расходная часть - Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город... пресечения и внедрения к виноватым лицам соответственных мер воздействия, установленных законодательством РФ.


Сфера городского заказа

С целью развития процесса закупок на конкурсной базе и оптимизации экономных и внебюджетных средств отделом городского заказа Расходная часть - Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город... Администрации городка Глазова разработана и согласована конкурсная и аукционная документация, организованы и проведены 13 открытых аукционов (по 17 Лотам) и 134 открытых аукционов в электрической форме на общую сумму договоров 149 млн. 579,8 тыс. руб. (для Расходная часть - Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город... сопоставления - за 6 месяцев 2010 года было проведено 4 открытых конкурса и 49 открытых аукционов (по 77 Лотам) на общую сумму договоров 158 млн. 345,4 тыс. руб.)

Методом запроса котировок отделом городского заказа разработана и согласована котировочная документация, скооперировано и проведено Расходная часть - Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город... 224 котировки, расположено заказов на общую сумму договоров 33 млн. 169,4 тыс. руб. (для сопоставления - за 6 месяцев 2010 года проведено 115 котировок, расположено заказов на общую сумму договоров 27 млн. 725,93 тыс. руб.) Количество мероприятий по Расходная часть - Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город... размещению заказов методом запроса котировок в сопоставлении с 2010 годом возросло в связи с принятием Приказа Минэкономразвития РФ от 07.06.2011 N 273"Об утверждении номенклатуры продуктов, работ, услуг для нужд заказчиков".

Структура городского заказа по Расходная часть - Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город... годам приведена на Диаграмме 20:


Диаграмма 20



В таблице 24 приведены главные характеристики работы в сфере городского заказа за 6 месяцев 2011 года.

Таблица 22

№ п/п
^ Наименование, характеристики

6 мес. 2010 года


6 мес. 2011 год

Темпы роста (понижения) к предшествующему периоду,

в %

1.

Объёмы закупок всего Расходная часть - Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город...: (тыс. руб.)

302755,05

307790,11

101,67 %

2.

Объёмы закупок на конкурсной базе: (тыс. руб.)

186071,32

182749,2

98,22 %

2.1.

Величина конкурсных закупок в общем объёме закупок, в %

61,45 %

59,37

понижение в 0,97

раза

3.

Условная экономия (уменьшение издержек) тыс. руб.

4861,09

17978,34

Повышение

в 3,7 раза

4.

Полное количество конкурсных мероприятий, в т Расходная часть - Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город....ч.:

168

371

220 %

4.1.

Количество открытых конкурсов

4

-

-

4.2.

Количество открытых аукционов, в том числе в электрической форме

49

(по 77 лотам)

147

(по 151 лоту)

300%

4.3.

Количество котировок

115

224

194%

5.


5.1.


5.2.


5.3.

Объёмы закупок на конкурсной базе с привлечением субъектов малого предпринимательства (тыс. руб.)


Процент в общем Расходная часть - Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город... объёме закупок, %


Процент в объёме закупок на конкурсной базе, %


Объемы закупок на конкурсной базе в согласовании со ст. 15 ФЗ №94-ФЗ


Процент в общем объёме закупок, в согласовании со ст.15 №94-ФЗ%

89982,14


29,72%


48,35%


21772,72


7,19%


77061,48


25,03


42,17%


20273,2


13,4%

85,64 %


понижение Расходная часть - Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город... в 0,84 раза


понижение в 0,87 раза




В итоге проведения конкурсных мероприятий по выбору поставщиков продуктов, работ и услуг и мероприятий по оптимизации (условной экономии) договорной деятельности условная экономия составила 17 млн. 978,34 тыс. руб. (для сопоставления - за 6 месяцев 2010 года – 4 млн Расходная часть - Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город.... 914,29 тыс. руб.), в том числе:

- открытые аукционы – 1 млн. 235,55 тыс. руб.

- открытые аукционы в электрической форме – 9 млн. 672,47 тыс. руб. (в том числе: поставка продуктов: 4 млн. 39,13 тыс. руб., подрядные работы и услуги по Расходная часть - Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город... торгам: 6 млн. 868,89 тыс. руб.)

- котировки – 6 млн. 951,41 тыс. руб. (в том числе: поставка продуктов: 5 млн. 779,01 тыс. руб., подрядные работы и услуги по котировкам: 1 млн.172,4 тыс. руб.)

В таблице 25 представлены суммы условной экономии Расходная часть - Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город....

Таблица 23

^ Оптимизация (условная экономия) экономных и внебюджетных средств





^ Городской заказ (условная экономия)

6 месяцев 2010г.

(в тыс. руб.)

6 месяцев 2011г.

(в тыс. руб.)

1

Обеспечение медикаментами, закупка продуктов, товаров питания для городских нужд

1918,39

4039,13

2

Подрядные работы, услуги (по открытым Расходная часть - Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город... конкурсам, аукционам)

683,18

6868,89

3

Выбор поставщиков методом запроса котировок,

контроль за договорной деятельностью (МТС)

2259,52

20,8

6951,41

31,44

4

Выбор поставщиков нефтепродуктов

^ 32,4

за 1 квартал

87,47




ИТОГО:

4914,29

17978,34


В итоге проведения мероприятий по агентской деятельности (подготовка дополнительных соглашений, подготовка и согласование Расходная часть - Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город... отчетов, расширение договорной деятельности в рамках агентского контракта с ООО «АСПЕК-Нефтепродукт» посреди городских компаний и учреждений) дополнительный доход составил 68,22 тыс. руб.

Одним из главных критериев эффективности размещения городского заказа является толика конкурсных процедур Расходная часть - Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город... по отношению к общему объему городских закупок. При всем этом нужно учесть долю городского заказа в структуре расходной части бюджета закупок (с учетом всех источников), которая для городка Глазова составляет 59,37%.

2-ой принципиальный аспект Расходная часть - Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город... эффективности – экономия средств бюджетов разных уровней. Огромную роль в этом играют открытые аукционы. Аукцион является более прозрачной и справедливой формой закупок, что дает самую большую экономию (условную) денег (за 6 месяцев Расходная часть - Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город... 2011 года условная экономия закупок по итогам проведенных открытых аукционов, в том числе в электрической форме, составила – 10 млн. 908 тыс. рублей). Толика аукционов в общей структуре закупок на сегодня составляет 40%, в сопоставлении с Расходная часть - Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город... 6 месяцами 2010 года количество аукционов возросло в 3 раза. Выставленные структурные данные демонстрируют, что одна из центральных задач реформы системы муниципальных и городских заказов – повышение удельного веса аукционов в структуре закупок позитивно производится в городке Расходная часть - Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город... Глазове.

Огромную роль в реализации принципов прозрачности и эффективности расходования экономных средств играет всестороннее информационное сопровождение процесса размещения заказов. До 01.01.2011 года вся информация о прошедших, текущих, планируемых закупках располагалась на официальном веб-сайте Расходная часть - Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город... (портале) МО «Город Глазов» и в официальных печатных изданиях. В текущее время вся информация о закупках располагается на официальном веб-сайте Русской Федерации для размещения инфы о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru Расходная часть - Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город..., также информация дублируется на официальном портале МО «Город Глазов», что приводит к неограниченному охвату аудитории и является одним из более многообещающих инструментов информирования возможных поставщиков, подрядчиков, исполнителей.

С 01.01.2009 года статьей 15 Федерального Расходная часть - Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город... закона о закупках установлено обязательство городских заказчиков по соблюдению от 10 до 20 процентов размещения на торгах и запросах котировок заказов для субъектов малого предпринимательства. Для нашего городка одним из вопросов экономической Расходная часть - Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город... политики является стимулирование малого бизнеса.

За 6 месяцев 2011 года по результатам проведения закупок в согласовании со ст.15 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки продуктов, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных Расходная часть - Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город... и городских нужд" общий процент по всем городским заказчикам составляет 13,4% в общем объеме закупок и 42,17% в объеме закупок на конкурсной базе.

Для действенной работы единой комиссии по размещению заказов для городских заказчиков Расходная часть - Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город... городка Глазова привлекаются спецы и специалисты, а именно при поставке сложного мед оборудования, оргтехники, при строительстве построек и сооружений, при разработке стратегии и по другим фронтам.

Невзирая на достигнутые результаты, предстоящее улучшение системы закупок Расходная часть - Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город... городка остается одним из ценностей городского управления.


^ ГОРОДСКИЕ Мотивированные Программки

Городские мотивированные программки являются одним из важных средств реализации структурной политики городка, активного воздействия на экономические и социальные процессы в границах Расходная часть - Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город... возможностей, находящихся в ведении органов городского самоуправления.

В таблице 26 представлена информация о финансировании городских мотивированных программ в 1 полугодии 2011 года.


Таблица 24

^ Информация по мотивированным программкам городского образования «Город Глазов»

за 1 полугодие 2011 года

Тыс. руб Расходная часть - Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город....

№ п/п

Наименование

План на 2011год с коррек.

^ Выполнение за 1 полугодие 2011 года

1










1

"Здоровые детки - здоровое будущее" на 2010-2012 годы

50,0

0,0

2

"Безопасность дошкольного образовательного учреждения" на 2010-2012 годы

50,0

25,0

3

"Развитие хоккея в городке Глазове в2011-2012 годах"

270,0

270,0

4

"Всеохватывающая безопасность образовательного учреждения на 2010 - 2014 г Расходная часть - Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город....г."

30,0

0,0

5

"Развитие экспериментальной деятельности в образовательных учреждениях городка Глазова" на 2010-2011 годы

0,0

0,0

6

"Детское и школьное питание в образовательных учреждениях городка Глазова на 2010-2014 годы"

30,0

0,0

7

"Развитие системы дополнительного образования деток на 2010-2011 годы"

30,0

0,0

8

"Внедрение системы управления городским пассажирским транспортом Расходная часть - Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город... в городском образовании "Город Глазов" на 2010-2014 годы"

Не просит финансирования из местного бюджета

9

"Переселение людей из аварийного жилищного фонда на местности городка Глазова на 2010-2011 годы"

500,0

58,6

10

"Обеспечение жильем юных семей городка Глазова Расходная часть - Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город..." на 2011-2012годы

100,0

0,0

11

"По усилению борьбы с преступностью, обеспечению публичной безопасности и профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма в городке Глазове на 2010-2011 годы"

359,0

348,5

12

"Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного нрава и обеспечение первичных мер пожарной Расходная часть - Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город... безопасности на 2010-2012 годы"

20,0

0,0

13

"Неотложные меры по обеспечению докторскими кадрами учреждений здравоохранения в городке Глазове" на 2010-2013 годы

50,0

0,0

14

"Развитие донорства крови и ее компонент" на 2010-2014 годы

50,0

0,0

15

"Искусственная почка" на 2010-2012 годы

30,0

0,0

16

"Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Расходная часть - Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город... городке Глазове" на 2010-2012 годы

50,0

0,0

17

"Профилактика всех видов хим зависимости в молодежной среде, предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) в городке Глазове на 2010-2013 годы"

50,0

8,3

18

«Здоровые малыши – достойное будущее России Расходная часть - Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город...» на 2010 – 2012 годы

0,0

0,0

19

"Городская мотивированная программка организации системы телемедицинских и информационных коммуникаций лечебно-профилактических учреждений городка на базе «Территориального телемедицинского центра МУЗ «Городская поликлиника №1»" на 2010-2014 годы

30,00

0,0

20

"Городская мотивированная программка социальной поддержки населения городка Глазова на 2010-2011 годы"

1560,0

912,7

21

"Профилактика Расходная часть - Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город... непреличной, ненормативной лексики на местности городка Глазова на 2009-2011 годы"

10,0

0

22

"Модернизация городских библиотек городка Глазова на 2010-2012 годы"

30,0

0,0

23

"Пожарная безопасность учреждений культуры городка Глазова на 2010-2012 годы"

70,0

0,0

24

"Молодежь городка Глазова" на 2010-2013 годы

913,4

599,2

25

"Патриотическое воспитание молодежи городка Глазова Расходная часть - Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город... на 2010-2014 годы"

30,0

18,0

26

"Монументы городка Глазова - историческая и культурная ценность (2010-2012 г.г.)"

50,0

0,0

27

"Национально-культурное развитие городка Глазова" на 2011-2013 годы

10,0

0,0

28

"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городке Глазове на 2010-2012годы"

20,0

10

29

"Организация Расходная часть - Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город... общегородской системы сбора и передачи данных (ССДП) и объединенного диспетчерского пт (ОДП) для обеспечения централизованного сбора и передачи данных с коллективных (общедомовых) устройств учета на 2009-2011 года"

100,0

0,00

30

"Озеленение местности городка Глазова на 2010-2014 годы"

200,0

0,0

31

"Санитарная чистка Расходная часть - Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город... местности городка Глазова на 2010-2014 годы"

300,0

0,0

32

"Городская адресная программка по проведению полгого ремонта МКД и созданию критерий для управления МКД в МО «Город Глазов»" на 2011год

Финансирование программки не планировалось

33

Подпрограмма "Энергоэффективность в экономной Расходная часть - Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город... сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве городского образования "Город Глазов" Удмуртской Республики на 2010-2014 годы" Республиканской мотивированной Программки "Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы

100,0

99,3

34

"Программка всеохватывающего развития сетей водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и газа Расходная часть - Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город... коммунальной инфраструктуры городка Глазова на 2010-2014 годы"

Не просит финансирования из местного бюджета

35

"Городская адресная программка, предусматривающая поэтапный переход на отпуск ресурсов (термический энергии, жаркой и прохладной воды, электронной энергии, газа) потребителям Расходная часть - Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город... в согласовании с показателями коллективных (общедомовых) устройств учета употребления таких ресурсов на 2009-2011 годы"

100,0

0,0

36

"Обеспечение населения городка Глазова питьевой водой" на 2011-2015 годы

50,0

0,0

37

«Активное долголетие» на 2010-2011 годы

Не просит финансирования из средств местного бюджета


rashozhie-termini-i-virazheniya.html
rasistskij-komponent-v-verouchenii-religioznoj-organizacii.html
rasklad-4-runnij-molot-tora.html